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江苏省有色金属华东地质勘查局2018年度部门决算公开

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 部门概况

一、部门主要职能

我局成立于19553月,是我国固体矿产资源勘探的一支重要力量和专业化队伍。我局宗旨是为国家建设提供地质勘查服务,扩大我省和我国资源版图;业务范围包括:本系统地质勘查行业管理、矿产水文地质勘查、矿业开发、地质测绘、物化探、工程地质勘查、岩土工程、工程物探、岩矿分析和测试、局机关物业管理。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门设置11个处室,分别为:办公室、党委办公室、地质与科技处、资产管理与审计处、安全生产监督管理处、组织人事处、财务处、纪检监察处、离退休人员服务处、机关党委、工会联合会。

本部门下属14家事业单位包括江苏省有色金属华东地质勘查局局本级、805队、806队、807队、809队、810队、813队、814队、资源调查与评价研究院、矿产勘查开发院、地质信息中心、测绘院、地球化学勘查与海洋地质调查院及资源经济与产业化研究中心。

2. 从决算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计14家,具体包括:江苏省有色金属华东地质勘查局局本级、805队、806队、807队、809队、810队、813队、814队、资源调查与评价研究院、矿产勘查开发院、地质信息中心、测绘院、地球化学勘查与海洋地质调查院及资源经济与产业化研究中心。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,也是我局扎实推进“优强富高”新开元棋牌怎么刷水_斗地主 开元棋牌_湖州开元名都棋牌室建设的起步之年。在全局上下的共同努力下,各项工作再创佳绩,圆满完成了年初确定的各项目标任务。

1.全面加强党的建设。2018年,局党委把贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神摆在首位,扎实推进党的建设各项工作。一是持续强化政治理论学习;二是扎实推进干部队伍建设;三是高度重视意识形态工作;四是扎实做好党建基础工作。

2.业务领域实现新的拓展。2018年,在保持地质勘查、工程建设和矿业开发传统产业优势的前提下,以服务经济社会发展和生态文明建设为导向,在海洋地质调查、环境整治、土地污染调查与治理、生态农业开发与服务等方面,实现了业务领域的新拓展和经济发展的新优势。

3.年度重点任务高效推进。一是减债工作目标圆满完成。经过全局上下的共同努力,通过境内外资产处置、企业经营创收等措施,圆满完成了省政府明确的减债任务;二是拆迁补偿工作取得成效。因地方轨道交通、园区建设等原因,我局石门坎及下属两个地质队房地产涉及拆迁补偿及安置,经过努力谈判,最大限度保障了我局的基本权益;三是企业清理工作全面启动。根据省委巡视组要求,制定了《局属单位所办企业清理方案》,计划用三年时间对相关企业进行逐一清理;四是巡视整改和党内巡察工作卓有成效。局党委制定了“巡视反馈意见整改跟踪督导和问责制度”,并将相关问题进一步细化分解,极大程度地提高整改效率。局党委还印发了巡察工作规划,全年分两轮进行内部巡察,相关工作成效显着。

4.事业单位改革统筹实施。为贯彻落实省委省政府工作部署,我局多次召开改革推进会,深入贯彻落实省政府专题会议精神,精心谋划、全面启动我局事企分离改革相关工作。局重新调整了改革工作领导小组及工作机构,组成调研组先后赴辽宁、山东、湖南等地开展调研,形成调研报告,为推进全省地勘队伍体制改革提供参考。

5.增强干部职工获得感。局党政领导班子始终坚持“以人民为中心”的发展理念和价值追求,在经济快速发展的前提下,不断改善民生福祉,通过对办公场所及生活设施的维修改造、对困难企业帮扶、组织参加省级机关文体活动、举办职工运动会、加强离退休服务等方式,使干部职工的幸福感、获得感进一步提升。

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第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附表1

二、收入决算表(见附表2

三、支出决算表(见附表3

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表4

五、财政拨款支出决算表(见附表5

六、财政拨款基本支出决算表(见附表6

七、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表7

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附表9

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表10

十一、机关运行经费支出决算表(见附表11

十二、采购情况表(见附表12

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第三部分? 2018度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江苏省有色金属华东质勘查局2018年度收入、支出总计87827.42万元,与上年相比收、支总计各增加23011.99万元,增长35.50%。其中:

(一)收入总计87827.42万元。包括:

1.财政拨款收入65783.70万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加5181.72万元,增长8.55%。主要原因是2018年我局追加偿债资金支出、社会保障支出、住房保障支出等预算。

2.经营收入7839.74万元,为局属地球化学勘查与海洋地质调查院、矿产勘查开发院等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加3173.19万元,增长68%。主要原因是局属相关单位开拓市场,经营性项目增加。

3.其他收入700万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为局本部取得的国有资本经营预算收入。与上年相比增加692.22万元,增长8897.43%。主要原因是年中追加国有资本经营预算收入700万元。

4.年初结转和结余13503.98万元,主要为局属地球化学勘查与海洋地质调查院、地质信息中心等单位上年结转的省级地质勘查项目、土地整治专项等资金。

(二)支出总计87827.42万元。包括:

1.社会保障和就业支出8291.17万元,主要用于职工养老保险、职业年金等支出。与上年相比增加8291.17万元,主要原因是根据相关政策规定,我局为职工缴存养老保险和职业年金等。

2.节能环保支出593.73万元,用于污染防治项目支出,比上年增加543.44万元,主要原因是农用地土壤污染详查项目支出比上年有所增加。

3.资源勘探信息等支出48021.61万元,主要用于我局工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出、项目支出及经营支出等,与上年相比增加8363.73万元,增长21.09%。主要原因是本年追加偿债资金、住房保障支出等预算。

4.国土海洋气象等支出1532.03万元,主要是省级地质勘查基金、土地整治专项等项目支出。与上年相比减少1409.62万元,降低47.92%。主要原因是:根据项目进度,省级地质勘查基金、土地整治等项目支出有所减少。

5.住房保障支出12920.30万元,主要用于我局按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。与上年相比增加4713.57万元,增长57.44%。主要原因是根据相关政策,2018年住房改革性支出基数提高而增加相关经费支出。

6.其他支出4000万元,为财政贴息资金,主要用于我局贷款利息补贴。

7.结余分配863.62万元,为单位当年结余的分配情况,主要是局属地质信息中心、测绘院等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税及转入事业基金。与上年相比增加391.49万元,增长82.92%。主要原因是局属部分单位2018年经营效益较上年有所增长。

8.年末结转和结余11604.96万元,为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转以及经营结余。其中:基本支出结转3709.10万元、项目支出结转9677.23万元、经营结余-1781.37万元。基本支出结转是因为以前年度退休人员基本养老金经费支出结转下年;项目支出结转主要是项目完成时限较长,按任务书要求分阶段完成,如土地整治项目要求分三年期完成;省级环保项目要求分两年期完成,此类项目结转资金2019年将继续用于相关项目支出;经营结余-1781.37万元,主要为局属单位经营项目亏损。

二、收入决算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局本年收入合计74323.44万元,其中:财政拨款收入65783.70万元,占88.51%;经营收入7839.74万元,占10.55%;其他收入700万元,占0.94%

三、支出决算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局本年支出合计75358.84万元,其中:基本支出40542.81万元,占53.80%;项目支出27812.05万元,占36.91%;经营支出7003.98万元,占9.29%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局2018年度财政拨款收、支总决算81041.19万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加19127.68万元,增长30.89%。主要原因是2018年我局追加偿债资金支出、社会保障支出、住房保障支出等预算。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省有色金属华东地质勘查局2018年财政拨款支出67654.86万元,占本年支出合计的89.78 %。与上年相比,财政拨款支出增加20980.81万元,增长44.95%,主要原因是2018年我局增加偿债资金支出、社会保障支出、住房保障支出等。

江苏省有色金属华东地质勘查局2018年度财政拨款支出年初预算为33101.91万元,支出决算为67654.86万元,完成年初预算的204.38%。决算数大于年初预算的主要原因是上年结转项目资金支出增加以及年中追加预算支出,包括偿债资金、财政贴息、社会保障支出、住房保障支出、省级地质勘查专项支出等。

(一)社会保障和就业支出(类)

1. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险及职业年金(项)。年初预算为4657.46万元,支出决算为8291.17万元,完成年初预算的178.02%,决算数大于预算数的主要原因是根据相关政策,年中追加社会保障支出预算。

(二)节能环保支出(类)

1.污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为593.73万元。决算数大于预算数的主要原因是节能环保项目—农用地土壤污染详查项目为上年项目,分两年完成,故本年年初无预算,上年结转资金支出593.73万元。

(三)资源勘探信息等支出(类)

1.资源勘探开发(款)行政运行及其他资源勘探业支出(项)。年初预算为16451.40万元,支出决算为20842.21万元,完成年初预算的126.69%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级地质勘查专项等财政经费预算。

2.其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为19475.42万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加偿债资金等财政经费预算。

(四)国土海洋气象等支出(类)

1.国土资源事务(款)国土整治及其他国土资源事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1532.03万元。决算数大于预算数的主要原因是土地整治项目为上年项目,分三年完成,故本年年初无预算,上年结转资金支出1532.03万元。

(五)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金及提租补贴(项)。年初预算为11993.05万元,支出决算为12920.30万元,完成年初预算的107.73%。决算数大于预算数的主要原因是根据相关政策,年中追加住房保障支出预算。

(六)其他支出(类)

1.其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为4000万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加财政贴息预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局2018年度财政拨款基本支出40542.81万元,其中:

(一)人员经费28518.84万元。主要包括:基本工资3963.68万元、津贴补贴10432.45万元、奖金21.31万元、伙食补助费7.1万元、绩效工资626.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费3384.37万元、职业年金缴费4963.88万元、职工基本医疗保险缴费99.19万元、其他社会保障缴费105.68万元、住房公积金2871.11万元、其他工资福利支出7.98万元、离休费537.02万元、退休费834.35万元、退职(役)费4.93万元、抚恤金398.75万元、生活补助216.52万元、医疗费补助16.06万元、其他对个人和家庭的补助支出28.14万元。

(二)公用经费12023.97万元。主要包括:办公费55.45万元、印刷费30.60万元、咨询费43.51万元、手续费0.13万元、水费7.11万元、电费77.46万元、邮电费17.39万元、物业管理费159.77万元、差旅费63.86万元、维修(护)费23.77万元、租赁费0.50万元、会议费26.08万元、培训费17.63万元、公务接待费2.57万元、专用材料费2.67万元、专用燃料费0.02万元、劳务费5.16万元、委托业务费125.52万元、工会经费87.86万元、福利费2.50万元、公务用车运行维护费55.71万元、其他交通费用0.06万元、税金及附加费用1.57万元、其他商品和服务支出67.86万元、办公设备购置10.67万元、信息网络及软件购置更新12.56万元、其他资本性支出11095.98万元、其他支出30万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省有色金属华东地质勘查局2018年一般公共预算财政拨款支出67654.86万元,与上年相比增加20980.81万元,增长44.95%。主要原因是2018年我局增加偿债资金支出、社会保障支出、住房保障支出等。江苏省有色金属华东地质勘查局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33101.91万元,支出决算为67654.86万元,完成年初预算的204.38%。决算数大于年初预算的主要原因是上年结转项目资金支出增加以及年中追加预算支出,包括偿债资金、财政贴息、社会保障支出、住房保障支出、省级地质勘查专项支出等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出40542.81万元,其中:

(一)人员经费28518.84万元。主要包括:基本工资3963.68万元、津贴补贴10432.45万元、奖金21.31万元、伙食补助费7.1万元、绩效工资626.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费3384.37万元、职业年金缴费4963.88万元、职工基本医疗保险缴费99.19万元、其他社会保障缴费105.68万元、住房公积金2871.11万元、其他工资福利支出7.98万元、离休费537.02万元、退休费834.35万元、退职(役)费4.93万元、抚恤金398.75万元、生活补助216.52万元、医疗费补助16.06万元、其他对个人和家庭的补助支出28.14万元。

(二)公用经费12023.97万元。主要包括:办公费55.45万元、印刷费30.6万元、咨询费43.51万元、手续费0.13万元、水费7.11万元、电费77.46万元、邮电费17.39万元、物业管理费159.77万元、差旅费63.86万元、维修(护)费23.77万元、租赁费0.50万元、会议费26.08万元、培训费17.63万元、公务接待费2.57万元、专用材料费2.67万元、专用燃料费0.02万元、劳务费5.16万元、委托业务费125.52万元、工会经费87.86万元、福利费2.50万元、公务用车运行维护费55.71万元、其他交通费用0.06万元、税金及附加费用1.57万元、其他商品和服务支出67.86万元、办公设备购置10.67万元、信息网络及软件购置更新12.56万元、其他资本性支出11095.98万元、其他支出30万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出56.06万元,占“三公”经费的92.54%;公务接待费支出4.52万元,占“三公”经费的7.46%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,当年未安排因公出国(境)费预算。

2.公务用车购置及运行费支出56.06万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,当年未安排公务用车购置预算。

2)公务用车运行维护费决算支出56.06万元,完成预算的75.45%,比上年决算减少0.82万元,主要原因为我局加强公务车管理,严格控制公务用车。决算数小于预算数的主要原因是我局重视车辆的管控,节约经费开支。公务用车运行维护费主要用于对外公务用车支出。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量15辆。

3.公务接待费4.52万元,完成预算的11.50%,比上年决算减少4.43万元,主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,控制接待规模,节约费用开支;决算数小于预算数的主要原因为我局严格加强公务接待管理,压缩相关经费支出。其中:国内公务接待支出4.52万元,接待90批次,706人次,主要为接待各类来访人员等;未发生国(境)外公务接待支出。

江苏省有色金属华东地质勘查局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出32.55万元,完成预算的18.56%,比上年决算减少5.69万元,主要原因为我局厉行节约,减少会议费开支;决算数小于预算数的主要原因是我局严格控制会议规模和频次。2018 年度全年召开会议28个,参加会议4379人次。主要为召开内部管理及组织科研专题等会议。

江苏省有色金属华东地质勘查局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出17.63万元,完成预算的35.59%,比上年决算增加8.77万元,主要原因为我局根据年度工作任务安排培训,相关处室为提高职工业务技能而组织培训的次数比上年有所增加;决算数小于预算数的主要原因是节约培训费开支,控制培训规模。2018年度全年组织培训46个,组织培训2461人次。主要为组织内部人员业务培训和参加外部专业培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入决算0.00万元,本年支出决算0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

因我局非行政单位和参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额616.50万元,其中:政府采购货物支出41.47万元、政府采购工程支出575.03万元。授予中小企业合同金额616.50万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十三、国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆15辆,其中:应急保障用车1辆、其他用车14辆,其他用车主要是一般公务用车;单价50万元(含)以上的通用设备1台(套),单价100万元(含)以上的专用设备1台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共1个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 800 万元。

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第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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