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江苏省有色金属华东地质勘查局

2019年度部门预算公开

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 部门概况

一、主要职能

我局成立于19553月,是我国固体矿产资源勘探的一支重要力量和专业化队伍。我局宗旨是为国家建设提供地质勘查服务,扩大我省和我国资源版图。业务范围包括:本系统地质勘查行业管理、矿产水文地质勘查、矿业开发、地质测绘、物化探、工程地质勘查、岩土工程、工程物探、岩矿分析和测试、局机关物业管理。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、党委办公室、纪检监察处、地质与科技处、资产管理与审计处、安全生产监督管理处、政策法务处、组织人事处、财务处、离退休人员服务处、机关党委、工会联合会和团委。本部门下属单位包括:局机关、八○五队、八○六队、八○七队、八○九队、八一○队、八一三队、八一四队、资源调查与评价研究院、矿勘院、地质信息中心、测绘院、地球化学勘查与海洋地质调查院及资源经济与产业研究中心共14家单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计14家,具体包括:江苏省有色金属华东地质勘查局本级、八○五队、八○六队、八○七队、八○九队、八一○队、八一三队、八一四队、资源调查与评价研究院、矿勘院、地质信息中心、测绘院、地球化学勘查与海洋地质调查院及资源经济与产业研究中心。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年我局工作的总体指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神,按照省委十三届五次全会的总体部署,以新时代经济社会发展需求为导向,以不断改善民生福祉为目标,着力推进有色地勘事业高质量发展,统筹实施以事企分离为目标的地勘队伍体制改革,进一步优化和提升服务自然资源管理和生态文明建设公益性职能,全面增强地勘企业活力和市场竞争力,努力推动“优强富高”新开元棋牌怎么刷水_斗地主 开元棋牌_湖州开元名都棋牌室建设取得新成效,以优异成绩喜庆中华人共和国成立70周年。

2019年,我局将坚持目标引领和问题导向,突出重点、精准发力,着力做好以下几个方面的工作:

(一)坚持高质量要求,努力推动有色地勘产业经济更好更快发展

一是强化传统,当好“金山银山”的勘探者。二是拓展职能,做好“绿水青山”的保护者。三是提升服务,争做“强富美高”的建设者。

(二)坚持深化改革,着力打造服务全省经济社会发展的专业化公益队伍

一是提高认识,将思想统一到省委省政府总体部署上来。二是具体部署,扎实做好体制改革各项基础性工作。三是精心谋划,联动推进改革方案的起草和完善工作。

(三)坚持管理创新,不断激发干事创业的活力

一是创新考核激励机制,充分调动干部职工的积极性和创造性。二是创新科研提升机制,为业务拓展插上翅膀。三是创新基础管理机制,切实提升管理工作能力和水平。

(四)坚持关注民生,切实增强干部职工的获得感

一是落实惠民富民政策,通过加快经济发展提高干部职工收入水平。二是切实做好离退休服务工作,使全局老同志能够安享晚年。三是高度关注困难企业和困难职工,切实维护职工队伍稳定。

(五)坚持政治引领,强化党对一切工作的全面领导

一是强化党的政治建设。二是做好党建基础工作。三是落实意识形态工作责任制。四是加强党对群团工作的领导。

(六)坚持自我净化,努力开创全面从严治党新局面

一是压实全面从严治党政治责任,凝聚管党治党合力。二是锲而不舍纠正“四风”,建立完善作风建设长效机制。三是坚持问题导向,扎实做好巡视“回头看”反馈意见整改落实和局巡察工作。四是加强廉洁风险防控,构建源头防腐有效机制。五是把握运用“四种形态”,加大违纪问题查处力度。六是强化党风廉政教育,筑牢不想腐的思想防线。七是聚焦主业深化“三转”,着力加强自身建设。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

以上表见附件

第三部分? 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局2019年度收入、支出预算总计37016.16万元,与上年相比收、支预算总计各增加3914.25?? 万元,增长11.82%。其中:

(一)收入预算总计37016.16万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计37016.16万元。

一般公共预算收入预算37016.16万元,与上年相比增加3914.25万元,增长11.82%。主要原因是调资调标增加在职人员和离退休人员经费收入以及新增了非税收入(主要为拆迁补偿款和房租收入)。

(二)支出预算总计37016.16万元。包括:

1.资源勘探信息等支出17058.03万元,主要用于我局在职人员和离退休人员的人员经费支出、日常公用经费支出、地质找矿、基地维修改造及办公设备购置等支出。与上年相比增加606.63万元,增长3.69%。主要原因是人员经费、基地维修改造、物业管理等支出增加。

2.住房保障支出15469.19万元,主要用于我局在职人员的住房公积金、老职工提租补贴、新职工住房补贴及离退休人员的提租补贴等支出。与上年相比增加3476.14万元,增长28.98%。主要原因是根据政策规定,住房公积金、提租补贴及住房补贴等正常调增。

3.社会保障和就业支出4488.94万元,主要用于在职职工养老保险及职业年金等支出。与上年相比减少168.52万元,降低3.75%,主要原因是离职、退休导致人员减少,故相应经费随之减少。

此外,基本支出预算数为34612.98万元。与上年相比增加3057.26万元,增长9.69%,主要原因是调资调标增加在职人员和离退休人员经费支出。

项目支出预算数为2335.05万元,比上年增加840.55万元,增长56.24%,主要用于地质找矿、基地维修改造、物业管理等项目支出。比上年增幅较大的原因是基地维修改造、物业管理等项目费用增加。

单位预留机动经费预算数为68.13万元,与上年相比增加16.44万元。

二、收入预算情况说明

我局本年收入预算合计37016.16万元,其中:一般公共预算收入37016.16万元,占总收入100%。与上年相比增加3914.25万元,增长11.82%。主要原因是调资调标增加在职人员和离退休人员经费收入以及新增了非税收入(主要为拆迁补偿款和房租收入)。

三、支出预算情况说明

我局本年支出预算合计37016.16万元,其中:

基本支出34612.98万元,占预算总支出93.51%,与上年相比增加3057.26万元,增长9.69%,主要原因是调资调标增加在职人员和离退休人员经费支出。

项目支出2335.05万元,占预算总支出6.31%,与上年相比增加840.55万元,增长56.24%,主要用于地质找矿、基地维修改造、物业管理等项目支出。比上年增幅较大的原因是基地维修改造、物业管理等项目费用增加。

单位预留机动经费68.13万元,占预算总支出0.18 %。与上年相比增加16.44万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我局2019年度财政拨款收、支总预算37016.16万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加3914.25万元,增长11.82 %。主要原因是调资调标增加在职人员和离退休人员经费收入以及新增了非税收入(主要为拆迁补偿款和房租收入),另外,人员经费、基地维修改造、物业管理等支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

我局2019年财政拨款预算支出37016.16万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加3914.25万元,增长11.82 %,主要原因是人员经费、基地维修改造、物业管理等支出增加。其中:

(一) 社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出3206.39万元,与上年相比减少120.90万元,主要原因是离职、退休导致人员减少,故相应经费随之减少。

2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出1282.55万元,与上年相比减少47.62万元,主要原因是离职、退休导致人员减少,故相应经费随之减少。

(二)资源勘探信息等支出(类)

1.资源勘探开发(款)行政运行(项)支出1202.46万元,与上年相比增加7.21万元,增长0.6%。主要原因是人员经费增加。

2.资源勘探开发(款)其他资源勘探业(项)支出15855.57万元,与上年相比增加599.42万元,增长3.93%。主要原因是基地维修改造、物业管理等支出增加。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出2784.81万元,与上年相比减少86.30万元,降低3%。主要原因为离职、退休等人员减少导致经费减少。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出12684.38万元,与上年相比增加3562.44万元,增长39.05%。主要原因为调资调标增加了提租补贴及住房补贴经费支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

我局2019年度财政拨款基本支出预算34612.98万元,其中:

(一)工资福利支出25432.66万元。主要包括:基本工资6405.72万元、津贴补贴8824.89万元、绩效工资2162.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费3206.39万元、职业年金缴费1282.55万元、其他社会保障缴费517.97万元、住房公积金2784.81万元、医疗费248.16万元。

(二)商品和服务支出2127.00万元。主要包括:办公费454.90万元、水费86.18万元、电费138.14万元、邮电费35.93万元、差旅费372.47万元、维修(护)费206.59万元、会议费175.42万元、培训费49.97万元、公务接待费39.28万元、专用材料费135.98万元、工会经费87.74万元、福利费2.70万元、公务用车运行维护费74.30万元、其他商品和服务支出267.40万元。

(三)对个人和家庭的补助7053.32万元。主要包括:离休费507.50万元、退休费6541.01万元、奖励金4.81万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

我局2019年一般公共预算财政拨款支出预算37016.16万元,与上年相比增加3914.25万元,增长11.82 %。主要原因是人员经费、基地维修改造、物业管理等支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

我局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算34612.98万元,其中:

(一)工资福利支出25432.66万元。主要包括:基本工资6405.72万元、津贴补贴8824.89万元、绩效工资2162.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费3206.39万元、职业年金缴费1282.55万元、其他社会保障缴费517.97万元、住房公积金2784.81万元、医疗费248.16万元。

(二)商品和服务支出2127.00万元。主要包括:办公费454.90万元、水费86.18万元、电费138.14万元、邮电费35.93万元、差旅费372.47万元、维修(护)费206.59万元、会议费175.42万元、培训费49.97万元、公务接待费39.28万元、专用材料费135.98万元、工会经费87.74万元、福利费2.70万元、公务用车运行维护费74.30万元、其他商品和服务支出267.40万元。

(三)对个人和家庭的补助7053.32万元。主要包括:离休费507.50万元、退休费6541.01万元、奖励金4.81万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

我局2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出74.30万元,占“三公”经费的65.42%;公务接待费支出39.28万元,占“三公”经费的34.58 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数持平。

2.公务用车购置及运行费预算支出74.30万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数持平。

2)公务用车运行维护费预算支出74.30万元,与上年预算数持平。

3.公务接待费预算支出39.28万元,比上年预算减少0.02?? 万元,主要原因是节约经费开支,控制接待费支出。

我局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出175.42,与上年预算数持平。

我局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出??? 49.97万元,比上年预算增加0.44万元,主要原因是专业技术培训次数略有增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无数据。我局无政府性基金预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

无数据。因我局不属于行政单位,该表未填列,无相应说明。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额1090.35万元,其中:拟采购货物支出19.35万元、拟采购工程支出1071万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆18辆,其中,其他用车18辆。单价20万元(含)以上的设备1台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门1个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计720万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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